• Use la opción Agregar Cuenta tantas veces como cuentas bancarias tenga el Consorcio (caja de ahorro en pesos, en dólares, cuenta corriente, etc.) y añada el saldo correspondiente.
• Utilice la opción Borrar Cuenta para eliminarla del registro.
• Si el Consorcio no tiene ninguna cuenta, esta opción no será utilizada.
• Una vez que el consorcio ya ha sido registrado, para agregar nuevas cuentas, utilice la opción Modificar en la sección Mis Consorcios.

d) Fondos

• Utilice la opción Agregar Fondo si existen fondos acumulados en la actualidad.
• Utilice la opción Borrar Fondo para eliminarlo del registro.
• Una vez que el consorcio ya ha sido registrado, para agregar nuevos Fondos, utilice la opción Modificar en la sección Mis Consorcios.

e) Grabar

• Una vez que haya ingresado los datos obligatorios, el sistema le permitirá guardarlos.
• Es preciso que utilice la opción Guardar ya que de lo contrario, los datos del Consorcio se perderán.
• También se podrán agregar Unidades Funcionales, Cuentas o Fondos utilizando la opción Modificar que antecede al nombre del Consorcio listados en la sección Datos de Consorcios. [volver]

• En la sección Mis Consorcios seleccione Egresos.
• Indique el Consorcio para el cual desea registrar el gasto y el período en el que será liquidado
• Usted puede ingresar todos los gastos juntos por cada consorcio o diariamente ir ingresando los gastos del conjunto de consorcios que administra. Para esto, especifique la cantidad de nuevos egresos de un Consorcio que desea añadir al sistema y clickee Nuevo.
• Luego debe especificar los siguientes datos:

a) Porcentual
Debe completar el porcentaje al que corresponde el egreso.

• Si selecciona la opción Ninguno esto significa que:
• el gasto será deducido directamente de la caja, si no se especifica unidad funcional.
• es gasto propio de uno o varios consorcistas, si se especifican unidades funcionales relacionadas a este egreso (para este caso, es preciso utilizar la opción Unidades Funcionales Relacionadas a este Egreso y especificar la unidad funcional y el importe que corresponde al gasto).

b) Fecha de Egreso
Aquí debe registrar la fecha en que se realizó el egreso.

c) Importe Total e Importe a Liquidar

• Si el pago se realizó en una vez, el Importe Total no diferirá del Importe a Liquidar.
• Cuando el pago es en cuotas, o el gasto se reparte en distintas liquidaciones, se registrará el Importe Total diferenciado del egreso parcial y en Importe a Liquidar aquél que será prorrateado en la Liquidación para el Período indicado.

d) Tipo de Egreso
Aquí debe ingresar el rubro al que pertenece el egreso.

e) Descripción
La descripción que sea ingresada es la que posteriormente aparecerá en la Liquidación de Gastos.

f) Unidades Funcionales Relacionadas a este Egreso
Se utilizará para una mayor descripción de un egreso de porcentual determinado.

• En el caso que se tratara de un gasto propio (el porcentual será Ninguno) en el cual estuviera involucrado uno o más unidades funcionales, se especificará la/las unidad/es funcional/es y el importe que corresponde a cada una.

g) Grabar
Al seleccionar esta opción los datos serán guardados y no será posible hacer modificaciones.

• Si llegara a ocurrir que fuera grabado un egreso incorrecto, será necesario registrar un nuevo egreso para el mismo período: Tipo de Egreso, Descripción y porcentual, pero con el importe que incremente, disminuya o anule el egreso, según se quiera. Si no desea guardar los datos, utilice la opción Cancelar. [volver]

• Cuantos más datos ingrese en esta opción más restrictiva va a ser la búsqueda.
• En todos los casos debe indicar el Consorcio.
• Según los otros datos que indique el sistema mostrará distintos grupos de resultados.
• Algunos ejemplos de búsquedas podrían ser:
• Ejemplo 1:

• Ejemplo 2:

• Ejemplo 3:

• Ejemplo 4:

• Si quiere eliminarlo, debe ingresar un Gasto igual pero importe con signo negativo.
• Si desea aumentar la magnitud del gasto, debe agregar otro con un importe positivo tal que al sumarlo al gasto inicial dé el importe deseado.
• Si desea disminuir el valor de un gasto, debe agregar otro con un importe negativo tal que al restarlo del gasto ingresado inicial el resultado sea el deseado. [volver]

• Provisión:
  Para hacer una Provisión, previamente debe ingresar el fondo en la sección Datos de Consorcios/Modificar y en la pantalla de los datos del consorcio deberá seleccionar Agregar Fondo.

• Si es un Fondo nuevo, el saldo será cero. Después de realizada esta operación, podrá entonces realizar la Provisión.
• Si se selecciona la opción Provisión, el ítem de Fondo con su descripción aparecerá en la liquidación de gastos y consecuentemente será prorrateado entre las unidades funcionales, según el porcentual que se indique, con el objetivo de recaudar el fondo.
• Si selecciona el porcentual Ninguno la provisión de fondo será deducida directamente del saldo de Caja.

• Egreso
  Se ingresarán los egresos pertinentes al fondo previamente ingresado en la opción anterior.
• Ingreso
  Esta opción se utilizará en aquellos casos que incluyan la devolución o ingreso del dinero del Fondo.

• Entre en la sección Administradores / Mis Consorcios / Fondos.
• Ingrese el período de Provisión del Fondo, el importe correspondiente, la descripción y la fecha en que este fue ingresado.
• Clickee la opción Grabar y los datos quedarán guardados.
• Si luego de grabar una Provisión de Fondos desea modificar el importe, deberá ingresar una nueva

• con el mismo importe y signo contrario, si desea anular la Provisión
• con distinto importe positivo o negativo si quiere aumentar o reducir la Provisión grabada inicialmente.

• Con la opción Buscar usted puede, al ingresar un período determinado, conocer si hubo ingreso de Provisión de Fondos. Si el período es Ninguno, obtiene todos los períodos en que hubo Provisión de Fondos. [volver]

• En la sección Mis Consorcios seleccione Ingresos.


• Indique el Consorcio al cual desea registrar el ingreso y el período en que será liquidado.
• Usted puede registrar todos los Ingresos juntos por cada consorcio o diariamente ir agregando los Ingresos del conjunto de consorcios que administra. Para esto, especifique la cantidad de nuevos Ingresos de un Consorcio que desea añadir al sistema y Clickee Nuevo.
• Luego debe especificar los siguientes datos:

a) Porcentual
Debe completar el porcentual al que corresponde el ingreso.

b) Si selecciona la opción Ninguno esto significa que:

• el ingreso será deducido directamente de la caja sino se especifica unidad funcional
• es un ingreso propio de uno o varios consorcistas, si se especifica unidades funcionales relacionadas a este Ingreso (para este caso, es preciso utilizar la opción Unidades Funcionales Relacionadas a este Ingreso y especificar la unidad funcional y el importe que corresponde al Ingreso.

c) Fecha de Ingreso
Aquí se debe registrar la fecha en que se realizó el ingreso.

d) Importe Total e Importe a Liquidar

• Si el cobro se realizó en una vez, el Importe Total no diferirá del Importe a Liquidar.
• Cuando el cobro es en cuotas, o el ingreso se reparte en distintas liquidaciones, se registrará el Importe Total diferenciado del ingreso parcial y en Importe a Liquidar aquél que será prorrateado en la Liquidación para el período indicado.

e) Tipo de Ingreso
Aquí debe añadir el rubro al que pertenece el ingreso.

f) Descripción
La descripción ingresada es la que posteriormente aparecerá en la Liquidación.

g) Unidades Funcionales Relacionadas a este Ingreso
Se utilizará para una mayor descripción de un ingreso de porcentual determinado.

• En el caso que se tratara de un ingreso propio (el porcentual sería Ninguno) en el cual estuviera involucrado uno o más unidades funcionales, se especificará la/las unidades funcionales y el importe que corresponde a cada una.

h) Grabar
Al seleccionar esta opción los datos serán guardados y no será posible hacer modificaciones.

• Si llegara a ocurrir que fuera grabado un ingreso incorrecto, será necesario registrar un nuevo ingreso para el mismo período, Tipo de Ingreso, Descripción y porcentual, pero con el importe que incremente, disminuya o anule el ingreso, según se quiera. Si no desea guardar los datos, utilice la opción Cancelar. [volver]

• Cuantos más datos ingrese en esta opción más restrictiva va a ser la búsqueda.
• En todos los casos debe indicar el Consorcio.
• Según los otros datos que indique el sistema mostrará distintos grupos de resultados.
• Algunos ejemplos de búsquedas podrían ser:
• Ejemplo 1:

• Ejemplo 2:

• Ejemplo 3:

• Ejemplo 4:

• Si quiere eliminarlo, debe ingresar un Ingreso igual pero importe con signo negativo.
• Si desea aumentar la magnitud del ingreso, debe agregar otro con un importe positivo tal que al sumarlo al ingreso inicial dé el importe deseado.
• Si desea disminuir el valor de un ingreso, debe agregar otro con un importe negativo tal que al restarlo del ingreso ingresado inicial el resultado sea el deseado. [volver]

misExpensas.com permite un ingreso ágil del cobro de expensas.

• Al ingresar el consorcio y la fecha de cobro, se podrá acceder al listado de todas las unidades funcionales y al estado actual de sus saldos.
• Asimismo, usted podrá modificar por Unidad la fecha de pago, ingresar el importe del cobro y señalar el medio de pago con sus características (detalle de cheque, moneda extranjera, tarjeta de crédito, etc.).
• Si desea guardar los datos ingresados, es necesario que seleccione la opción Grabar.
• La opción Agregar Cobranzas permite ingresar varios cobros para una misma unidad funcional (por ejemplo si el consorcista pagó con distintos medios de pagos o en diferentes días). [volver]

• Entre a la sección Administradores / Mis Consorcios / Punitorios.
• Agregue el nombre del Consorcio y la fecha de carga de los punitorios (generalmente es la fecha del día).
• El sistema de misexpensas.com desplegará un listado con todas las unidades funcionales y el estado de sus cuentas para el período indicado.
• Ingrese el importe en concepto de punitorios para cada unidad funcional y posteriormente grabe los datos.
• Para modificar el ingreso de punitorios, debe ingresar el monto que corresponda para incrementar o deducir de los punitorios previamente ingresados.
• La opción Agregar Punitorios le permite ingresar varios importes en concepto de punitorios para una misma unidad funcional (por ejemplo, si se agrega punitorios en diferentes días). [volver]

• La opción de Pre Liquidar se utiliza con el propósito de controlar la evolución de las expensas del mes y permite realizar la liquidación tantas veces como se desee sin guardar los resultados.
• Con la opción Liquidar ya no será posible registrar gastos ni modificar ninguno de los datos registrados con respecto a ese período.
• Hasta que no esté seguro de que los datos registrados son los definitivos del período se recomienda utilizar la opción Pre Liquidar, que muestra la liquidación con los datos registrados hasta la actualidad pero sin grabar la liquidación definitiva.
• Tanto para ver la Pre Liquidación como para observar la Liquidación final se debe ingresar el consorcio, período actual, una leyenda que aparecerá como título de la liquidación, fecha de vencimiento de las expensas y el tipo de liquidación.
• Con respecto a éste último ítem, se puede elegir el tipo de liquidación por Egresos e Ingresos o por Monto Fijo (en este caso deberá ingresar los montos fijos por porcentual). [volver]

• Entre a la sección Administradores / Mis Consorcios / Consultas.
• Se podrá consultar el Prorrateo de gastos y Estado de cuentas, la Rendición de Gastos y el Resumen de ingresos de un período siempre y cuando este haya sido liquidado. [volver]

a) Datos de Consorcio

• En esta opción se podrá ingresar un Nuevo consorcio o Modificar los datos de uno ya existente.
• Recuerde que una vez ingresado un consorcio no es posible modificar el saldo del mismo, ni tampoco el de las unidades funcionales.
• Al ingresar un Consorcio por primera vez, hay que determinar que el saldo corresponda al saldo actual del último período o al saldo anterior del primer período que se va a ingresar en misExpensas.com.
• El saldo correspondiente a las unidades funcionales es el total adeudado del último período liquidado.

b) Egresos

• Nuevo Egreso
  En la primer pantalla el usuario debe ingresar el nombre del consorcio, el período, tipo de egreso, el porcentual (recordar que si el porcentual es 'Ninguno' el egreso va directamente por Caja o por cuenta propia de consorcistas) y la fecha de ingreso.

• Si quiere eliminar un gasto, debe ingresar otro igual pero negativo.
• Si desea aumentar la magnitud del gasto, debe agregar otro positivo.
• Si desea disminuir el valor de un gasto, debe agregar otro pero de signo negativo.

• Buscar Egreso
  Ingresando el nombre del consorcio Ud. podrá realizar distintos tipos de búsqueda que faciliten la consulta de los egresos.

c) Fondos

• Provisión
  Para hacer una provisión, previamente deberá seleccionar en los Datos de Consorcio, la opción Modificar y agregar Nuevo Fondo añadiendo la descripción y el saldo (que si es un fondo nuevo será cero). El importe señalado como provisión de fondos será liquidado en las expensas del período señalado.
• Egresos
  Esta opción es utilizada para ingresar los gastos realizados con el importe del fondo.
• Ingresos
  Esta opción es utilizada para registrar devoluciones o ingresos de dinero destinado al fondo.

d) Ingresos Mediante el uso de esta opción es posible guardar o buscar en el sistema todos los ingresos de un consorcio.

• Nuevo Ingreso
  En la primer pantalla el usuario debe ingresar el nombre del consorcio, el período, tipo de ingreso, el porcentual (recordar que si el porcentual es 'Ninguno' considera que el ingreso va por cuenta propia de consorcistas) y la fecha de ingreso (optativa).
• Tenga en cuenta que

• Si quiere eliminar un ingreso, debe añadir otro igual pero negativo.
• Si desea aumentar la magnitud del ingreso, debe agregar otro positivo.
• Si desea disminuir el valor de un ingreso, debe agregar otro pero de signo negativo.

• Buscar Ingreso
  Con el nombre del consorcio se podrá realizar distintos tipos de búsqueda que faciliten la consulta de los Ingresos.

e) Cobranzas de Expensas

• Esta opción facilita al usuario el ingreso de los cobros por expensas.
• Al ingresar el nombre del consorcio y el período, el sistema despliega un listado de las unidades funcionales, el saldo adeudado a la fecha y permite el ingreso ágil de los cobros por cada una de ellas, la forma de pago y un detalle de los medios de pagos.
• Para revertir un ingreso de cobranzas deberá agregar la unidad funcional y el importe en función del ajuste que se desea hacer.

f) Punitorios

• Mediante el ingreso del consorcio y el período, el sistema permite observar un listado con las unidades funcionales y permitir al usuario añadir la fecha correspondiente a los punitorios y su importe.
• Si se desea modificar los punitorios ya ingresados de una unidad funcional determinada, deberá agregar la unidad funcional propiamente dicha y el importe que al sumarlo o restarlo (signo del importe positivo o negativo) da como resultado el importe que la unidad funcional tendrá en concepto de punitorios.

g) Pre Liquidar y Liquidar

Ingresando el consorcio, el período, una leyenda y la fecha de vencimiento de las expensas, el usuario podrá realizar dos operaciones Pre Liquidar y Liquidar. Existen para el sistema dos formas de realizar la liquidación de expensas: por monto fijo o por monto variable (suma de egresos). Al detallar importes fijos para cada porcentual el sistema asumirá que se trata del primer caso. Al dejar en blanco estos porcentuales, asumiendo que es el segundo caso, el sistema prorrateará el total de los egresos del período.

Pre Liquidar
Permite al administrador ir observando el detalle de la liquidación de Gastos y Expensas sin que se guarden los datos definitivamente, es decir, permite realizar modificaciones ingresando egresos, ingresos, cobranzas de expensas, fondos y punitorios.

Liquidar
Una vez realizada la liquidación no será posible realizar a posteriori ninguna modificación.

h) Consultas
Mediante el uso de esta opción es posible realizar consultas de Prorrateo de Gastos y Estado de Cuentas, Rendición de Gastos y Resumen de Ingresos de los períodos que hayan sido liquidados previamente.
[volver]

Autorización Consorcistas

Después que el Administrador haya ingresado a misExpensas.com, el sistema le avisará si existen consorcistas para autorizar.

Es importante tener en cuenta que podrán existir varios consorcistas para una misma unidad funcional autorizados.

Para autorizar a un consorcista: - Seleccionar la unidad funcional para la cual el consorcista será autorizado. - Clickear la opciín Autorizar. [volver]